您好！老师我公司2018年申报增值税收入是67000.97元，申报企业所得税收入是67000元，但开票金额是67000.03元，现在要做企业所得税汇算清缴，收入可以填67000.03元吗，增值税填报收入比开票金额少0.06元，要不要改正申报呢？

sky 追问

2019-05-17 16:01

老师，那企业所得税汇算清缴收入是填67000.03元吗，还是把0.3元放其他栏里呢？

小惑老师 解答

2019-05-17 16:13

你可以跟增值税申报表保持一致

sky 追问

2019-05-17 16:24

好的，谢谢老师哈

小惑老师 解答

2019-05-17 17:05

不客气祝您学习愉快