老师，之前有向您请教的，就是关于以前年度损益调整，您说没有涉及到损益没科目不通过以前年度损益来调账，那我这个17年9月购入出租车30台，17年10月承包出去3台，购入单价93000，承包出去收承包款128000月，前面会计购入出租车计入其他应付款，承包出去冲减其他应付款，我18年10月接手，因为公司是经营租赁，我把出租车调去固定资产，该如何调这笔出租车计入固定资产了，请老师指教

可笑的誓言 追问

2019-05-18 08:27

现在是我做汇算清缴不知道怎么天这笔，未分配利润相差十几万

可笑的誓言 追问

2019-05-18 08:59

现在是我做汇算清缴不知道怎么调这笔，未分配利润相差十几万，是不是不需要调呀

陈诗晗老师 解答

2019-05-18 09:26

你这个未分配利润是怎么回事

可笑的誓言 追问

2019-05-18 09:30

当初根据老师你说的调出租车借:固定资产  贷:其他应付账款，贷:以前年度损益调整，然后在结转借:以前年度损益调整 贷:未分配利润

陈诗晗老师 解答

2019-05-18 10:58

你汇算的时候把这部分利润加进去填写汇算表

可笑的誓言 追问

2019-05-18 10:59

汇算清缴是汇算18年的，加进去就变成17年利润增加了

陈诗晗老师 解答

2019-05-18 11:55

你这个17年汇算的时候没有加进去，你也需要在18年加进去啊

可笑的誓言 追问

2019-05-18 12:54

我是18年10月调的账，17年肯定没调进去，但18年是调整18年账，如果调这10万进去就把18年利润调动了

陈诗晗老师 解答

2019-05-18 18:13

以前年度损益调整，是指所有以前年度，不是仅仅指你18年啊，同学。

可笑的誓言 追问

2019-05-18 18:22

汇算清缴不是只汇算18年数据吗

陈诗晗老师 解答

2019-05-18 18:23

但是你17年这部分没有汇算，你要加到18年统一汇算。同学