老师，财务费用明细账和总账都是1725，但是利润表是1685，这个这么回事呀

价值观 追问

2019-05-18 00:52

什么意思

价值观 追问

2019-05-18 00:53

利润表里的财务费用，为何和总账明细账中不一样

陈诗晗老师 解答

2019-05-18 00:55

如果你的分录除了结转损益外，还存在贷方金额，系统有些不会自动结转

价值观 追问

2019-05-18 01:19

老师，我看了结息那几笔，发现没有错，借银行存款贷财务费用负数借方。你的意思是哪个可能有问题

陈诗晗老师 解答

2019-05-18 08:16

那你这个没有问题，财务费用余额还有没有

价值观 追问

2019-05-18 14:23

老师，财务费用都平了

价值观 追问

2019-05-18 14:24

我试了把财务费用做贷方正数，结转损益分录也能正常结。没有区别

价值观 追问

2019-05-18 14:25

现在销管财就财务费用不一致

价值观 追问

2019-05-18 14:29

全年结息和结转都是这样

陈诗晗老师 解答

2019-05-18 15:07

你这个凭证图1是借方金额，没有贷方吗？

价值观 追问

2019-05-18 15:18

结息分录:借银行存款2.16借财务费用2.16（负数）

陈诗晗老师 解答

2019-05-18 17:26

你做成一借一袋呢