老师，汇算清缴中A104000期间费用明细表下的职工薪酬与A105050职工薪酬支出与纳税调整明细表有勾稽关系吗？ 比如，个税申报是79900，但账面计提是106670，发放是104670，这种情况如何调整填报

可笑的誓言 追问

2019-05-19 10:03

怎么调增呀

老江老师 解答

2019-05-19 10:03

职工薪酬与A105050职工薪酬支出表，税收金额为7990

可笑的誓言 追问

2019-05-19 10:54

我可以把多支出的工资放到劳务费里吗？然后A105050表账载金额与税收金额按个税申报数填写

老江老师 解答

2019-05-19 10:56

可以呀，但这么做，风险还是存在的！

可笑的誓言 追问

2019-05-19 11:07

什么风险

老江老师 解答

2019-05-19 11:10

劳务，咱也有代扣代缴义务呀

可笑的誓言 追问

2019-05-19 13:25

老师，那怎么调整才正确了，我帐上实发金额106670元，个税申报系统填报是79900元

老江老师 解答

2019-05-19 14:53

劳务，也有代扣，那就没有问题！
可以按你的办法，把劳务部分工资移到劳务费中