送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-01-11 16:46

由于本单位是用个体工商户转为一般纳税人,个体时不做帐,从转成为一般纳税人时开始做帐,由于以前开的发票没有做帐,但后面收到的应收帐款到银行存款中而做帐,这样时间一长,就发现明细总帐金额大于报表上的数字,应该怎么办?请老师们帮忙,谢谢!

邹老师 解答

2016-01-11 18:32

可能是应收账款某个明细科目出现了贷方余额造成的,一般不需要调整

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