请问老师，汇算清缴中，公司有没报个税的可以填入汇算清缴中职工薪酬支出明细账载金额税前扣除吗

可笑的誓言 追问

2019-05-19 21:59

请问老师为什么了，不能账载金额大于税收金额吗

小梅老师 解答

2019-05-19 22:01

你好  你没有申报个税系统啊    没有报送到税务局   账载金额＞税收金额的话   需要纳税调增哈

可笑的誓言 追问

2019-05-19 22:02

就是汇算清缴中纳税调增是吧，还涉及到其他吗？这种账载金额大于税收金额可行吗？

小梅老师 解答

2019-05-19 22:03

你好   你没有报送到税务局系统的话  建议不填写   不然与你的财务报表就不匹配了哈

可笑的誓言 追问

2019-05-19 22:12

问题我现在就是账面金额9万，报个税只8万，如果我只填8万，期间费用就对不上利润表

小梅老师 解答

2019-05-19 22:21

你理解的账载金额   税收金额是什么意思？   你的没有报个税的职工是什么意思？

可笑的誓言 追问

2019-05-19 22:23

就是员工离职的当月没报个税，直接借工资，借:管理费用-工资，贷:银行存款-基本户

小梅老师 解答

2019-05-19 22:25

嗯  那你账载金额  根据你的相遇填写   税收金额   就是报了社保的

可笑的誓言 追问

2019-05-19 22:30

那账载金额大于税收金额我们这是调减吗？会存在什么问题了

小梅老师 解答

2019-05-20 08:18

调增  多交所得税

可笑的誓言 追问

2019-05-20 08:40

调增只要交所得税是吧，还需要补申报个税吗

小梅老师 解答

2019-05-20 08:58

你好   不需要补申报个税哈