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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-01-11 16:56

11月的分录不做吗

韩筝 追问

2016-01-11 16:58

支付了，只是发票现在才给

韩筝 追问

2016-01-11 17:04

都是老板负的钱

吴月柳 解答

2016-01-11 16:55

费用入一月份吧，现在你也没办法入到11月去了

吴月柳 解答

2016-01-11 16:57

11月这笔钱有没支出？如果没有支出就不用在11月反应

吴月柳 解答

2016-01-11 17:03

那11月做，借：其他应收款  贷;银行存款   1月做，借;管理费用  贷;其他应收款

吴月柳 解答

2016-01-11 17:05

银行存款改成其他应付款，相当公司借老板的钱

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相关问题讨论
您好，借：管理费用-办公费 贷：银行存款
2022-01-07 09:44:17
举例 借：管理费用--租金 贷：应付账款--暂估应付款 实际取得发票后，先红冲暂估分录，然后根据发票金额重新做账 借：管理费用--租金 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：银行存款等
2019-10-17 10:28:45
费用入一月份吧，现在你也没办法入到11月去了
2016-01-11 16:55:43
借；预付账款 贷；银行存款 可以是预付冷库租金
2017-10-13 10:55:11
借管理费用贷其他应付款，当时分录这么做的吗？
2022-03-30 10:47:12
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