老师：这次业务员出差回来报销的住宿费用开多了1300，我们已经从公章转给对方13000元，因为这13000的住宿费用其中有1300是帮另外的朋友支付的，不是我们公司的人，人家已经拿现金补回给我们了，像这样的票怎么处理，其实公司的住宿费用只有11700元，发票是13000，这个票我怎么做账，实际与金额不相符

老师：这次业务员出差回来报销的住宿费用开多了1300，我们已经从公章转给对方13000元，因为这13000的住宿费用其中有1300是帮另外的朋友支付的，不是我们公司的人，人家已经拿现金补回给我们了，像这样的票怎么处理，其实公司的住宿费用只有11700元，发票是13000，这个票我怎么做账，实际与金额不相符

答： 你好 借：管理费用-差旅费11700 其他应收款-某公司1300 贷：银行存款

老师：这次业务员出差回来报销的住宿费用开多了1300，因为这1300的住宿费用，是帮另外的朋友支付，不是我们公司的人，像这样的票怎么处理

答： 可以报销的，可以不用报销

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请教老师，差旅费共报销4640元，住宿费专票开了3200元，因为住宿超标，住宿费只报销了2240元和其他2400元共4640元，但我把3200的专票已经认证了，这个账务应该怎样做账？进项税怎么转出？

答： 你好，你先全部做进项处理 借：管理费用 进项税额 贷：银行存款 转出 借：管理费用 贷：进项税额转出 借：现金 贷：管理费用