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老师你好，请问一下，我去年没有计提去年年度的所得税补缴的那部分，今年汇算的时候发现需要补缴115.92元，我现在去年的报表已经报送了，所得税汇算也做完了，今年一季度的所得税也交了。这种情况我能在今年补缴之前做一个计提的凭证，然后在接着做补缴的缴费得凭证不？
青春侠
于2019-05-20 12:49 发布 649次浏览
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徐阿富老师
职称： 中级会计师
2019-05-20 12:51
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母公司收到子公司的利润分红，怎么做账务处理呀？收 问
借：银行存款 贷：投资收益。不需要交所得税 答
需要付费吗问问题的 问
是的哦，通常是需要付费的 答
请问收到律师事务所法律咨询法律服务费专票怎么 问
借：管理费用-咨询费 增值税-进项 贷：银行存款 答
老师公司买房子作为公司 请问对方能开专票给我们 问
那个可以开专票抵扣的 答
老师好，企业注销，但是有部分物业发票款已付，票未开， 问
您好，这个的话是直接做费用，汇算调增 答
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