不是我公司的员工出差到我司，我司要替他报销往返飞机票和住宿费之类的费用，要他们提供什么样的发票给我司呀？

A0会计学堂-费老师????已认证 追问

2019-05-20 16:45

如果他们不提供，他们回去他们公司报销了，由他们所在的公司开发票给我司，但是发票内容是技术服务费，这样可以吗？可以的话，我司这边要入什么科目，可以税前扣除吗？

A0会计学堂-费老师????已认证 追问

2019-05-20 16:59

如果他们不提供，他们回去他们公司报销了，由他们所在的公司开发票给我司，但是发票内容是技术服务费，这样可以吗？可以的话，我司这边要入什么科目，可以税前扣除吗？.

张艳老师 解答

2019-05-20 19:56

1可以的
2计入管理费用等-服务费明细科目核算。可以税前扣除的。