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郭老师

职称： 初级会计师

2019-05-20 17:02

当月有需要计提的，然后在附表四本期金额需要填写

果知 追问

2019-05-20 17:49

就是说本期发生的虽然没做分录，但是申报表还是要填写本期发生额的，本期抵减的那里就不用填写了是吗？

郭老师 解答

2019-05-20 18:01

本期发生的需要做分录
可以计提没有销项不抵扣

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