11月有一笔钱到账，但是现在还没有开票，我也没有做11月的账里，现在12期怎么补做

韩筝 追问

2016-01-12 09:34

11月已结结账了，忘记做了

韩筝 追问

2016-01-12 09:37

嗯嗯

韩筝 追问

2016-01-12 09:39

可以坐在12月里吗

韩筝 追问

2016-01-12 09:41

金蝶可以反结账2次吗

韩筝 追问

2016-01-12 09:49

我刚打电话给金蝶，他们说不能反2次，金蝶旗舰版老师有用过吗

韩筝 追问

2016-01-12 09:56

还用反过账吗

韩筝 追问

2016-01-12 10:07

11月收到1176，没开票怎么在11月做分录，开了票怎样在做分录？

韩筝 追问

2016-01-12 10:09

我们买的库存是从国外进口的，没有发票，怎么做账，

李老师 解答

2016-01-12 09:29

你以后打算开票吗？如果不开票就在12月做无票收入 1月份报税时候要申报

李老师 解答

2016-01-12 09:31

在11月做预收款  1月开票的时候确认收入

李老师 解答

2016-01-12 09:35

那你11月银行账务都对不上？

李老师 解答

2016-01-12 09:41

建议还是反结账回去修改  因为会计人员每个月做帐都要把银行余额跟对账单核对的  对不上对别人来说可能是笑话了。

李老师 解答

2016-01-12 09:42

可以的~

李老师 解答

2016-01-12 09:54

没理由不能反结账吧？没听说有软件不能反结账的，只是有的软件按年做帐套的跨年不方便反，其他的随时随地都可以反的。有用过金蝶，但是没用过旗舰版

李老师 解答

2016-01-12 09:57

要反结账反过账的

李老师 解答

2016-01-12 10:08

借银行存款 贷预收账款  开票了 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税

李老师 解答

2016-01-12 10:11

您好，可以建议您重新起一个问题提问么？