环境咨询服务合同需要缴纳印花税吗? 问
你好,需要,应当按照“技术合同”税目的规定缴纳印花税。 答
你好,老师,我们公司9月生产一批产品,对方客户发现产 问
你好,不需要的,这属于销售这让 答
老师,我们公司出租了一个园区,公司收取出租的租金 问
公司出租园区的水电费进项税额处理分情况:能准确划分用于简易计税和一般计税项目的,对应一般计税项目的可抵扣,按一般计税;对应简易计税项目的不可抵扣,按简易计税。无法准确划分的,按公式 “不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额 ×(当月简易计税方法计税项目销售额 %2B 免征增值税项目销售额)÷ 当月全部销售额” 计算,部分可抵扣,部分不可抵扣。 答
请问不征税收入申报增值税还需要填写数据吗? 问
您好,是可以不填写的,1这种 答
老师您好,老师板购买的手机用于业务平时打电话用, 问
金额大的借固定资产贷银行存款, 金额小的借管理费用、办公费贷银行存款。 答
老师好,我2018年底,申报所得税的时候在1月份缴纳了,但是12月份凭证忘记计提了,现在所得税汇算清缴所得税年报里面已经体现已交所得税,但是12月报表里所得税费用里没有体现,汇算清缴前可以调12月份的报表吗?怎么调?
答: 可以调整的,调整会计报表年报就可以了。账务调整到现在。
2021年12月份未计提企业所得税,12月需要交企业所得税在1月份交,财务报表年报里面需要调吗,汇算清缴的时候需要调整吗,具体怎么调整?
答: 您好 不需要调整 缴纳当期写计提分录跟缴纳分录就好了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
所得税费用需要12月计提的对吧 。我2022年12月计提的一笔所得税费用。2023年1月缴纳的。 我现在申报企业所得税季度预缴纳税申报表 ,减:本年实际缴纳所得税额 没有这笔所得税 这正常吗?只有9月缴纳和计提的一笔所得税。1月缴纳的所得税 在汇算清缴的时候是减掉了 申报表中不能体现出来吗?
答: 你好,因为是不是四个四季度不用交税,你就是计提了呀?
公司是一般纳税人,在2018年12月份做账时企业所得税没有计提,1月份缴纳所得税。请问这样会不会导致2018年汇算清缴时多交了12月未计提的税金?现在怎么调整?
2019年12月份发放年终奖,在申报12月份个人所得税的时候忘记申报了,能在2019年度个人所得税汇算清缴的时候补申报吗?
企业补缴企业所得税,12月份调整了三季度的企业所得税报表,营业成本调减240万,现在需要调哪些报表来做我12月份账还调整了2020年汇算清缴企业所得税报表
老师纳税调减,要到所得税汇算清缴体现,问题我12月份季度申报所得税没有调减项目,只能预缴所得税,对吗?到汇算清缴再做纳税调减
12月份没有计提企业所得税,在做汇算清缴年报的时候,有个财务报表采集就是填利润表的数据时要把12月份没计提交的企业所得税填上吗?还是在企业所得税年度纳税申报表,纳税调整时上填?
云儿 追问
2019-05-21 21:23
乐乐老师 解答
2019-05-21 22:10