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╭⊙ǒ⊙╮
于2019-05-21 21:00 发布 1358次浏览
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-05-21 21:06
你好,是的,是这样处理,借以前年度损益调整,贷银行存款,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
╭⊙ǒ⊙╮ 追问
那老师,19的汇算清缴中需要调整这个18年的费用吗?
庄老师 解答
2019-05-21 21:08
19的汇算清缴中不需要调整这个18年的费用
2019-05-21 21:11
老师,帮我看看我理解的对不对:本来该费用是2018年的,但是发票19年报销,所以我用利润分配-未分配利润科目,其实实质是18年该费用企业自己放弃了,所以没办法调减了,是这样吗?
2019-05-21 21:42
你好,用利润分配-未分配利润科目,调整年初未分配利润数额
2019-05-21 21:58
那还需要调整18年的汇算清缴申报吗?还是不一定要调整?老师,就这块我不太清楚,麻烦你帮我详细讲一下。
2019-05-21 22:11
不需要调整18年的汇算清缴申报,调整2019年初未分配利润数额
2019-05-22 06:37
去年的损益今年发生,只要调整19年年初未分配利润,是不是就做借:利润分配-未分配利润 贷:相关科目就可以了?不用特意调报表了?
2019-05-22 08:13
你好,调整报表的年初数
2019-05-22 08:49
老师,怎么调整年初数啊,我不太会啊
2019-05-22 09:02
你好,调整年初数的未分配利润和相关的科目
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庄老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
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