老师什么是小型微利企业，我也不知道我们单位是不是，我们是房地产开发，这个企业所得税年报我不会报

街角de-????-幸福 追问

2019-05-22 12:26

我们资产总额800万，职工11人。所得税没有

街角de-????-幸福 追问

2019-05-22 12:41

我们企业没有收入，但是有费用支出，我这个企业年报能0申报吗？怎么没有老师回复呀？

徐阿富老师 解答

2019-05-22 12:46

你好，我中午在休息呢，你是小薇企业，但是年报数据要填的

街角de-????-幸福 追问

2019-05-23 11:04

你好老师所得税年报，点开怎么出来资产负债表利润表的填写了

徐阿富老师 解答

2019-05-23 11:08

你好，要先填这个表之后才能申报所得税

街角de-????-幸福 追问

2019-05-23 11:14

老师我们没做资产负债表利润表怎么办呢？我们企业就没营业，没有来开发房地产的项目，就平时点管理费用其他没有，怎么申报呀

徐阿富老师 解答

2019-05-23 11:16

你好，那你就资产负债表货币资金和其他应付款各填100元，保存然后其他的都0申报

街角de-????-幸福 追问

2019-05-23 11:19

老师还有职工薪酬啥的。

街角de-????-幸福 追问

2019-05-23 11:19

加起来的费用十来万，按您这样报可以吗？

街角de-????-幸福 追问

2019-05-23 11:20

还有应收帐款二十多万

街角de-????-幸福 追问

2019-05-23 11:22

这是三年的总表做了一个

徐阿富老师 解答

2019-05-23 11:25

你好，那你把这些开支做凭证做账啊，这么多的支出要做账，按照做账产生的报表数填就好

街角de-????-幸福 追问

2019-05-23 11:32

做的凭证做账呢，问题这表要填年初年末余额，这个从哪里找呀。

徐阿富老师 解答

2019-05-23 11:37

你好，期初数如果没有依据，还是我说的这样：资产负债表货币资金和其他应付款各填100元

街角de-????-幸福 追问

2019-05-23 11:41

好的老师我先这样报了吧不行后期再改可以吗，最晚什么时候改

徐阿富老师 解答

2019-05-23 12:14

你好，这个年报月底前申报的，