小微企业，小规模纳税人人年度所得税A类一般要填写哪些表单，

菩提本无树，明镜亦非台 追问

2019-05-22 15:12

就开了技术服务服务发票，在免交增值税内，信息咨询公司的

邹老师 解答

2019-05-22 15:14

你好，那就需要填写收入明细表，成本明细表
没有发生费用吗？

菩提本无树，明镜亦非台 追问

2019-05-22 15:16

有人员工资，有银行手续费，办理证件的费用

邹老师 解答

2019-05-22 15:19

你好，那就需要填写其他的表格
比如期间费用明细表，纳税调整项目明细表，职工薪酬明细表

菩提本无树，明镜亦非台 追问

2019-05-22 15:22

人员工资是劳务成本还要填写职工薪酬明细吗

邹老师 解答

2019-05-22 15:25

你好，计入了劳务成本，也需要在职工薪酬明细明细表填写的

菩提本无树，明镜亦非台 追问

2019-05-22 15:29

那就是其他表单 填写一下收入明细，成本明细，职工薪酬。然后期间费用和纳税调整。就多填写这五份表单吗

邹老师 解答

2019-05-22 15:32

你好，还会涉及弥补亏损明细表的填写的

菩提本无树，明镜亦非台 追问

2019-05-22 15:33

好，那免交增值税费的那一部分是填写申报表还是在收入明细里填写一下就可以。

邹老师 解答

2019-05-22 15:37

你好，免交增值税费的那一部分，这个到底是免交增值税的收入，还是免征的增值税？

菩提本无树，明镜亦非台 追问

2019-05-22 15:38

免交的增值税税费

邹老师 解答

2019-05-22 15:45

你好，账务处理计入营业外收入——增值税减免，计入收入明细表的营业外收入——其他栏次

菩提本无树，明镜亦非台 追问

2019-05-22 15:47

那技术服务，填写收入明细表的劳务收入吗

邹老师 解答

2019-05-22 15:56

你好，是的，是计入提供劳务收入栏次

菩提本无树，明镜亦非台 追问

2019-05-22 15:57

有涉及的费用一定要填写明细表吗

邹老师 解答

2019-05-22 16:00

你好，是的，需要填写期间费用明细表的