老师这张餐费报销单的凭证应该分开做两张吧，第一张借应付职工薪酬职工福利费，贷库存现金。第二张借管理费用福利费，贷应付职工薪酬福利费

晴天 追问

2019-05-22 15:36

管理费用福利费不能直接入账，必须先入应付职工薪酬福利费再摊销是吗

bamboo老师 解答

2019-05-22 15:37

是的 应该通过应付职工薪酬科目走账

晴天 追问

2019-05-22 15:43

这个凭证应该先做借管理费用贷应付职工薪酬福利费，再做应付职工薪酬贷库存现金是吧，从走账的顺序上讲的话

bamboo老师 解答

2019-05-22 15:46

是的 顺序应该是您说的这样