开了一张红字发票，然后又开了一张一样的蓝字发票（就是时间不同），这个会计分录怎么做啊？

张珣 追问

2019-05-22 15:39

借：主营业务收入-1000，应交增值税-30，贷，主营业务收入 1000 ，应交增值税 30，是这样的吗？

maize老师 解答

2019-05-22 15:44

不是，红字做借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 应交增值税 负数

张珣 追问

2019-05-22 16:04

打印出来的负数发票怎么处理啊？是作为原始凭证都附在这个记账凭证后面吗？需要盖发票章吗？

张珣 追问

2019-05-22 16:07

现在手上有四张发票，一张以前开的发票第二连（对方退回来给我了，第一联已经记账），两张负数（第一联和第二联），一张现在开的正数发票第一联

maize老师 解答

2019-05-22 16:29

做账，上面分录我写了，冲回你蓝字销售额

maize老师 解答

2019-05-22 16:29

一张以前开的发票第二连贴之前凭证后面，两张负数（第一联和第二联）两张负数（第一联和第二联）

张珣 追问

2019-05-22 16:32

账务处理我知道了，就是问的您关于几张发票是附在哪些凭证后面，您看我上一条提问，您的回复没完整哦

张珣 追问

2019-05-22 16:33

现在手上有四张发票，一张以前开的发票第二连（对方退回来给我了，第一联已经记账），两张负数（第一联和第二联），一张现在开的正数发票第一联，这些发票需要附在那些凭证后面？

maize老师 解答

2019-05-22 16:38

一张以前开的发票第二连贴之前凭证后面，两张负数（第一联和第二联）这个贴在你负数那个分录后面啊，你再看那个蓝字就贴你蓝字分录后面