刘老师，请教一下，我们公司有一个工程是用别人公司投的标，当时他们帮我们开了发票，我们直接把开发票的增值税，税金及附加，印花税，按开票金额算给他们了，他们收了工程款，他们直接用一般户对公转账给我们了，现在说他们账上挂着我们欠他们发票，要我们给她开票。假如，我们给他们开票了，这样我们相当于这笔工程款交了2次的增值税了。我可以和他们说，我们开多少发票给你们，让他们就对应的把之前交给他们的增值税，营业税金附加，印花税对应的还我们吗？他们如果直接说当时已经把那钱交国税了，这个我又要怎么说？

高兴的酸奶 追问

2019-05-23 09:23

开专票，但是当时没签什么协议，我就怕他们直接说当时已经把税都交国税了，不肯退给我们。

高兴的酸奶 追问

2019-05-23 09:25

专票差价，是不是就是我们开几个点的专票，就对应让他们补几个点税金给我们

小黎老师 解答

2019-05-23 09:26

你好，挂靠工程都是这样的，他们不会全额缴纳的，就算全额缴纳了，你现在提供的专票他们是可以抵扣当期销项税额的，所以不用管他们说税交了的问题