请问老师，公司在做资产评估，评估公司需要我们提供一些表格，其中我们固定资产报表数据和固定资产模块的资产清单数据不一致，因为有不经过固定资产模块的手工记账，还有固定资产手工做清理，其中更有一些不规范的账务处理，所以导致总账模块和固定资产模块数据对不上，现在我们要怎么办？

唯一眷念 追问

2019-05-23 11:13

老师，是我们的固定资产模块的资产清单原值数，净值数和我们的总账模块数对不上，因为有些分录没有通过固定资产模块生成凭证，比如在建转固定资产，固定资产清理等，都是手工在总账直接做的，现在无法对上的，但是评估公司要求必须对上，怎么办啊？

朴老师 解答

2019-05-23 13:40

肯定要对上的，差额是多少？折旧少了吗

唯一眷念 追问

2019-05-23 15:23

老师，我列了个差异数表格，相差还比较大，我要哭了

朴老师 解答

2019-05-23 15:25

你差这么多怎么调整？我也没办法调这个