请问老师，公司在做资产评估，评估公司需要我们提供一些表格，其中我们固定资产报表数据和固定资产模块的资产清单数据不一致，因为有不经过固定资产模块的手工记账，还有固定资产手工做清理，其中更有一些不规范的账务处理，所以导致总账模块和固定资产模块数据对不上，现在我们要怎么办？

朴老师

职称：会计师

2019-05-23 10:37

调整数据对上就可以了，哪里对不上呀

唯一眷念追问

2019-05-23 11:13

老师，是我们的固定资产模块的资产清单原值数，净值数和我们的总账模块数对不上，因为有些分录没有通过固定资产模块生成凭证，比如在建转固定资产，固定资产清理等，都是手工在总账直接做的，现在无法对上的，但是评估公司要求必须对上，怎么办啊？

朴老师解答

2019-05-23 13:40

肯定要对上的，差额是多少？折旧少了吗

唯一眷念追问

2019-05-23 15:23

老师，我列了个差异数表格，相差还比较大，我要哭了

朴老师解答

2019-05-23 15:25

你差这么多怎么调整？我也没办法调这个

精选问题

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新疆开头的公司注册资本100万可不可以减资问

你好这个是不，这个是不可以的，除非你不要省名。答
公司有一个用了很多年的小汽车，账上原值是142088 问

结转固定资产清理首先要把固定资产从账面上转出：借：固定资产清理 7104.4（残值）累计折旧 134983.6（142088 - 7104.4）贷：固定资产 142088 反映销售情况开票收款：借：银行存款 3442.5 贷：固定资产清理 3046.46 贷：应交税费 - 应交增值税（销项税额）396.04 处理固定资产清理损益固定资产清理科目有借方余额 4057.94（7104.4 - 3046.46），这是处置损失：借：资产处置损益 4057.94 贷：固定资产清理 4057.94 答
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对的是的，无票的他不在比例里面答

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