麻烦问一下老师！A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表！是不是有工资调整的时候填写和！没有就不需要调整！

小朱 追问

2019-05-23 10:07

好哒谢谢老师！是我发放的社保和工资这些细项嘟要填写完毕之后在申报！如果是工资账载发放1000！实际发放1000！就在账载记1000！实际发生那里也填1000！这样个意思吗

张艳老师 解答

2019-05-23 10:35

如果是工资账载发放1000！实际发放1000！就在账载记1000！实际发生那里也填1000！这样个意思吗---------是的，税收金额也是1000

小朱 追问

2019-05-23 10:54

A105050表格中工资薪金支出包含社保这些吗！

张艳老师 解答

2019-05-23 10:58

不包含的，就是单纯工资支出。
社保费有专门的项目。

小朱 追问

2019-05-23 11:01

好哒谢谢老师

小朱 追问

2019-05-23 11:14

但是我填写后发现！补充养老/医疗/其他那里填写进去！例如养老填写5448.81元！实际发生额5448.81！税收金额那里自动核算的1404.01！最后纳税调整那里是4044.8！我这样填写不对吧

小朱 追问

2019-05-23 11:15

纳税调增表中直接加了调增金额5546.85！A105000中

小朱 追问

2019-05-23 11:16

多交2000多税比之前！

张艳老师 解答

2019-05-23 11:38

您公司涉及”补充“医疗保险/养老的业务吗？
纳税调整明细表的职工薪酬支出的项目的纳税调整金额是根据表A105050的纳税调整数字带过来的。