我们公司是2018年12月成立的，是零申报，汇算清缴主表的应纳税所得额计算和应纳税额计算不用填数据吧，我上面的数据如下表

EE 追问

2019-05-23 18:02

那A105000纳税调整项目明细表跟A106000企业所得税弥补亏损明细表也不用填了

月月老师 解答

2019-05-23 18:20

你好，都需要填的。

EE 追问

2019-05-23 18:24

没数据，填什么呢，主表里这两个数据都没有？

月月老师 解答

2019-05-23 19:05

你好，利润总额填在弥补亏损里面，要填的，不然明年没办法弥补亏损。

EE 追问

2019-05-24 09:41

那A105000呢

月月老师 解答

2019-05-24 09:45

你好，你把表格发过来。

EE 追问

2019-05-24 11:32

月月老师 解答

2019-05-24 11:45

你好，你没有纳税调整内容。可以直接申报的。

EE 追问

2019-05-24 12:14

还有职工薪酬支出的填写，不是很明白，工资薪金支出是填计提的金额，还是填扣除个税，社保，公积金的金额

月月老师 解答

2019-05-24 13:45

你好，工资薪金帐载金额是应付职工薪酬贷方累计数，实际金额是借方累计数，税收金额就是实际金额。

EE 追问

2019-05-24 13:54

我的主表里A106000里面没有数据，但A106000企业所得税弥补亏损明细表里有数据，然后我公司12月没有折旧，有出现这样的提示，是不是不用管呢

EE 追问

2019-05-24 13:56

12月份也没有职工教育经费的支出

月月老师 解答

2019-05-24 13:58

你好，你有固定资产吗。

月月老师 解答

2019-05-24 13:58

你好，弥补亏损表格你提取一下数据。

EE 追问

2019-05-24 14:05

12月有买电脑打印机共22950，2019年1月开始折旧，所以折旧表格我只需填固定资产总金额就可以了吧，然后我的职工薪酬教育经费没有，不用管是吧

月月老师 解答

2019-05-24 14:08

你好，职工教育经费没有不用管，固定资产是所有的固定资产不是今年新增的。

EE 追问

2019-05-24 14:26

我们公司是2018年12月成立的，12月购买的固定资产花费22950，2019年1月开始计提折旧，这个表格我这样填对不？

月月老师 解答

2019-05-24 15:03

你好，如果你的公司只有这一个固定资产，这样填写是正确的。