员工报销金额与财务实际拿到的发票金额不一致的表格

员工报销金额与财务实际拿到的发票金额不一致的表格

答： 您好，如果发票金额大于报销金额的话，直接让员工填写报销金额，在报销单上备注一下发票金额是多少，实际按多少报销，余额不再支付就行了。

收到的票据金额与实际支付的金额不一致，是员工拿来报销的，借：管理费用1410 贷：其他应付款1303 财务费用107 可以这样入账吗？

答： 你好，需要把财务费用换成营业外收入

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

有时候员工拿来报销的发票金额跟实际需要报销金额不符合，报销单上是不是填实际金额？不管发票金额？

答： 你好，一般实际金额小于发票金额，是取实际金额的。