老师，汇算清缴，那个单位社保，我们是先计提，再发放 计提， 借管理费用~社保 贷其他应付款~社保 发放时， 借其他应付款~社保 贷银行存款 假如说管理费用社保借方发生额是1000，其他应付款社保借方发生额2000！等于多支付的1000是上年余留的今年给付了！那这个表咋填？账载金额，实际发生额，税收金额分别咋填

玻璃海 追问

2019-05-24 09:24

今年的发生额要减去年初余额是这个意思吗？

答疑郭老师 解答

2019-05-24 09:26

看所属期，不看支付的时间

玻璃海 追问

2019-05-24 09:28

所属期是查询的期间还是真实发生的时间？

玻璃海 追问

2019-05-24 09:34

假如查1月到12月
结果是
管理费用发生额本年累计借方1000
其他应付款~社保发生额本年累计借方2000

玻璃海 追问

2019-05-24 09:35

那这账载金额是多少，实际是多少，税收金额是多少

答疑郭老师 解答

2019-05-24 09:58

比如一月份的，不管那个月的支付的都是一月份的