企业所得税汇算清缴，公司是去年12月开始有人上班的，那么在报职工薪酬报表的时候，因为去年12月开始，那么工资12月计提了一个月，但是实际发工资是1月发的，这种情况，账载金额是一个月工资对吧，那么实际发生额是填0还是填一个月工资呢？ 税收金额那栏是填允许税前扣除的金额这个是填什么呢？

荟花之美 追问

2019-05-24 09:52

三个金额都填一样的？

文文老师 解答

2019-05-24 10:05

是的，三个金额都填一样的