送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-05-24 14:50

您好,到时候是可以申报的

爱撒娇的犀牛 追问

2019-05-24 16:24

谢谢老师,但我还有几个问题想请教一下:

1.我要提供合同跟送货单给专管员证明货物是在4月1前送的.可是合同方面,我们是属于每天都在持续送货但购销合同是一年跟客户签一次,而且上面并没有货物内容跟金额,这样能算合同吗,虽然有盖章. 我开票都是跟据客户有个收货平台有显示接收了我们货物的数量,单价及金额来开票的.可是合同一年只有一次.哪我把收货平台系统的资料打印出来可以当证明吗?

2.另外,如果我把4月及5月开的16%的票放在申报3月将其列入未开票项目进行申报。哪4月跟5月申报表要进行未开具发票负数申报,这样写负数会不会被锁税盘,开不了票?

3.四月报税期过了我们已扣了增值税,哪改申请表会对我已经扣的增值税有影响??是要重新扣还是要交罚款啊...滞留金什么的?


谢谢老师!

小黎老师 解答

2019-05-24 16:27

您好,收货资料都可以当作证明资料的2.负数申报不会锁税盘,就是系统可能申报不了,要去柜台办理 3.一般不会有滞纳金的

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2019-02-25 13:51:21
你好,这个是IF 函数的嵌套,需要你学习下基础的东西!
2019-01-31 10:02:56
你好,这个属于Excel函数问题,请咨询Excel老师
2019-01-29 11:36:36
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你好,这个属于Excel函数问题,请咨询Excel老师
2019-01-29 11:35:55
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