老师好，餐饮公司，3月外卖收入是3000,4月份外卖公司会把3月份的外卖款打给我们（扣掉手续费 类似服务费的金额），三月份我做账 借：应收账款3000 贷：主营业务收入2912.62 应交增值税87.38 ；三月这样做没问题吧？四月实际收到外卖公司打过来的款2800元（扣掉服务费后的金额），四月这个要怎么做账呢？谢谢老师

静静地、聼 追问

2019-05-24 15:00

对方给我开票开的是2800，这2800是扣掉服务费后的金额，我们外卖收入实际是3000元，所以这个中间差要怎么处理呢？

静静地、聼 追问

2019-05-24 15:07

我刚刚说错了 ，服务费对方开票给们的，这部分服务费，直接从我们外卖收入里扣掉，外卖公司按照扣掉服务费后的金额打给我们，当时挂应收3000实际只收到2800，应收账款差异200 怎么处理呢

静静地、聼 追问

2019-05-24 15:24

借：销售费用200 贷：应收账款200

耿老师 解答

2019-05-24 16:18

你好！是的可以这样操作

静静地、聼 追问

2019-05-24 16:39

谢谢啦 耿老师

耿老师 解答

2019-05-24 16:41

不客气欢迎再次提问