我们公司收到供应商3月26号开出的一批16%增值税专用发票，我们是做外贸的，因开票产品数量与我司报关数量不一致，造成我司无法退税。现在需要供应商更盖开票数量后重新开票给我司，不知该如何操作？

向供应商开电费发票可以开增值税专用发票吗

答： 可以的。。。。。。。。。。。

收到供应商开的增值税专用发票，发票上没有收款人和复核有没有影响？

答： 你好，其实不影响认证抵扣 但是有的单位会因为这个原因拒收的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

司在一个项目开始时已收到供应商增值税专用发票且已入账并认证，现在项目结束了，实际用量没有达到当时开票的金额，相当于对方的发私票多开了一部分金额，这种情况要怎么 处理呢？

答： 那你付款金额是多少呢