2018年付应付职工薪酬借方余额5000 贷方:其他应收款 45其他应付款4955 跨年改如何账务处理？

小灰灰 追问

2019-05-25 07:06

老师，能把分录给我吗

小灰灰 追问

2019-05-25 07:09

借:其他应收45  其他应付4955
贷:现金5000
借:以前年度调整5000
贷:应付职工薪酬5000
我这样做就能平，但总感觉哪不对，

暖暖老师 解答

2019-05-25 08:04

你这个分录看着很奇怪

小灰灰 追问

2019-05-25 08:22

所以才找老师……

暖暖老师 解答

2019-05-25 08:24

你要把这个分录怎么调整？我才知道怎么做

小灰灰 追问

2019-05-25 18:08

就是要把18年的这个工资付掉让职工薪酬其他应收/应付没有余额

小灰灰 追问

2019-05-25 18:11

小灰灰 追问

2019-05-25 18:12

小灰灰 追问

2019-05-25 18:12

这是18年底的余额

小灰灰 追问

2019-05-25 18:19

我做现金把工资发了，可是其他应收应付，职工薪酬都不好处理了

暖暖老师 解答

2019-05-25 20:31

借:其他应收45 其他应付4955
贷:现金5000
借:以前年度调整5000
贷:应付职工薪酬5000