我现在刚去一个公司接手的事之前会计做的账，资产负债表去年的账他做的货币资金全是负数，但是货币资金无论如何也不可能是负数，所以我现在在企业所得税年报，需要报报表那报表应该如何报送

smile 追问

2019-05-25 10:50

老师，之前是代理记账公司做的，我没有这个公司的账，我只有报表，

smile 追问

2019-05-25 10:52

去年四个季度的报表资产负债表全是负数。期初期末都是负数
报年报在报送报表的时候不允许输入负数

俞老师 解答

2019-05-25 13:06

您没有账，那也不知道它错在哪里啊。一般就是货币资金和其他应付款这两个项目错了

smile 追问

2019-05-25 13:59

对，因为我没有账，所以我想调一下我也不知道具体调哪里
因为期初就是错的，借货币资金贷其他应付款，不知道具体调哪个地方，并且税务局季度报税已经报过去了

俞老师 解答

2019-05-25 15:34

您只能调其他应付款

smile 追问

2019-05-25 15:43

税务局报了一年的账了，季度报，四个季度都是负数，加上今年四月的季度报也是负数
调哪个？企业所得税汇算清缴报去年年底的那个报表，怎么调呢

俞老师 解答

2019-05-25 16:14

这个确实错了是要按照正确的