当月收入200多万，实际结转损益1000多万，这是什么情况？

静 追问

2019-05-27 08:27

静 追问

2019-05-27 08:28

我认为结转损益是将本月收入转入本年利润贷方

邹老师 解答

2019-05-27 08:28

你好，与本利润对应的借方都是主营业务收入科目？

静 追问

2019-05-27 08:29

但实际收入是200多万，结账为什么是1000多万呢

静 追问

2019-05-27 08:29

对

静 追问

2019-05-27 08:29

金蝶自动结算损益

邹老师 解答

2019-05-27 08:30

你好，这里只能看到1000多万的本年利润，需要知道这个分录借方全部都是主营业务收入科目吗？有没有其他科目呢？

静 追问

2019-05-27 08:31

结算损益还可以借方是别的吗

邹老师 解答

2019-05-27 08:32

你好，可能还有其他科目，比如营业外收入，投资收益等科目

静 追问

2019-05-27 08:34

我看了好像是从1-90多结转了好多次

邹老师 解答

2019-05-27 08:34

你好，那需要把多结转的部分删除才是的

静 追问

2019-05-27 08:38

我试试

邹老师 解答

2019-05-27 08:38

你好，针对这个问题还有什么疑问吗？

静 追问

2019-05-27 08:39

金蝶系统我每次结转之前都把结转的分录删了，为什么还会重复结转呢

邹老师 解答

2019-05-27 08:40

你好，这个就需要咨询软件客服，是不是软件出错了

静 追问

2019-05-27 08:41

好的

邹老师 解答

2019-05-27 08:41

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

静 追问

2019-05-27 08:51

正常是不是本月收入200多万全部转入本年利润贷方才对呢?如果没有其他收入，本年利润当期贷方就是与收入额一致对吗？

邹老师 解答

2019-05-27 08:52

你好，是的 
是的，如果没有其他业务，那收入结转到本年利润贷方就是200多万才是的

静 追问

2019-05-27 08:53

明白了

邹老师 解答

2019-05-27 08:53

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢