小规模免征增值税应交税费-增值税后面系统还提示要明细科目，要输什么？

橘猫。。。 追问

2019-05-27 10:07

金蝶的

bamboo老师 解答

2019-05-27 10:08

系统怎么提示的 小规模纳税人 应交税费下不设置三级科目的

橘猫。。。 追问

2019-05-27 10:11

对啊，显示请输入明细科目

bamboo老师 解答

2019-05-27 10:12

您都在应交税费下设置了些什么科目

橘猫。。。 追问

2019-05-27 10:17

bamboo老师 解答

2019-05-27 10:17

那您系统里面自带了增值税三级科目 您只能选择了

橘猫。。。 追问

2019-05-27 10:20

那要选哪个明细呢？

bamboo老师 解答

2019-05-27 10:21

您把增值税前面的加号点开看看 然后截图

橘猫。。。 追问

2019-05-27 10:37

bamboo老师 解答

2019-05-27 10:38

那您只能选择未交增值税

橘猫。。。 追问

2019-05-27 10:40

bamboo老师 解答

2019-05-27 10:42

您加号前面没点开啊 
这是您开具发票的时候做分录么

橘猫。。。 追问

2019-05-27 10:52

没有开发票，免征税的收入，上一个图呢

bamboo老师 解答

2019-05-27 10:54

免征税的收入是免30万的季度增值税么

橘猫。。。 追问

2019-05-27 10:56

是的

bamboo老师 解答

2019-05-27 10:58

是季度免税的时候要做分录 还是开发票啊

橘猫。。。 追问

2019-05-27 10:59

那我结转分录应交税费也是未交增值税是吗

bamboo老师 解答

2019-05-27 11:01

您开票的时候怎么做的三级科目 那免税的时候也相同的