酒店行业，小规模，我们酒店开的发票给客户，但是这笔收入是代收，现在对方酒店开给我们开具不了发票，我们现在开票多确认了收入，应该怎么做。

抹 茶 追问

2019-05-27 15:51

这样不会造成滞留发票吗

Kim 解答

2019-05-27 16:01

滞留发票的意思就是，你收到进项一直不认证抵扣，就是滞留发票

抹 茶 追问

2019-05-27 16:02

我们是小规模，不能抵扣，如果我做工资发票，和客户手上的发票不一样，没有影响吗

Kim 解答

2019-05-27 16:05

那你只要不收取专票就不存在滞留发票
你做工资发票是什么意思？

抹 茶 追问

2019-05-27 16:08

工资发票是什么，

Kim 解答

2019-05-27 16:12

不好意思，你上面说如果你做工资发票，和客户手上的发票不一样，我没理解到你的意思？

抹 茶 追问

2019-05-27 16:40

不是，如果做红字发票，冲掉之前的收入，和客人手上的发票不一样，会不会有什么问题

Kim 解答

2019-05-27 16:42

你实际是多确认了收入冲回就没问题

抹 茶 追问

2019-05-27 16:52

就是实际开的发票金额多了，但是做账没有，只需要把多余得收入做红字发票是吧，

Kim 解答

2019-05-27 16:54

是啊，你开多了，就红字发票冲销就可以

抹 茶 追问

2019-05-27 16:55

另外，我们代收收入做其他应付得时候应该附什么原始凭证，

Kim 解答

2019-05-27 16:59

代收代付的协议啊，然后你的银行回单

抹 茶 追问

2019-05-27 17:00

没有协议，没有合同，啥都没有，

Kim 解答

2019-05-27 17:03

那就银行回单咯，因为你没有其他的

抹 茶 追问

2019-05-27 17:04

钱都是挂账，没有回单

Kim 解答

2019-05-27 17:05

钱是挂账？你的科目是什么？？？你要收到或者支付了才存在代收代付啊，你实际收到或者支付了就有银行回单啊

抹 茶 追问

2019-05-27 17:14

不是，有一部分挂账还没做，等收到钱，做借银行存款，贷其他应付，
收到钱的这部分，借银行存款，贷其他应付，我是不是应该在后边做一个情况说明，然后再附上会议通知单，

Kim 解答

2019-05-27 17:18

没收到你就不需要入账啊，没收到就不存在要代付啊