请问一下老师，这边有一家之前是贸易公司，现在4月份改为加工企业，之前的进货录库存商品，现在录是原材料，但是我之前的库存商品在3月份的时候暂估库存的，到4月份再红冲暂估库存的，但是有的发票到4月份还没收到，这个月底我还要暂估库存。这个有库存表和原材料表，我不知道怎么操作，不知道怎么写分录？能帮我远程操作一下吗？

放飞梦想 追问

2019-05-27 17:40

但是暂估里面有的发票收到了，是属于原材料，那这两个表格怎么做？还有的是没有收到继续库存暂估。

郭老师 解答

2019-05-27 17:43

借应付贷原材料，然后做个收到发票的借原材料贷银存

郭老师 解答

2019-05-27 17:44

表格？我写的第一个分录做出库，第二个做入库

放飞梦想 追问

2019-05-27 23:07

那我能不能把之前的库存表和现在的原材料表合并在一起，现在的企业以加工为主。产品加工后再重新建个完工产品的库存表？

郭老师 解答

2019-05-27 23:29

你把库存人修改成原材料就可以

放飞梦想 追问

2019-05-28 08:50

库存表的期末余额假如是10000，然后表格都合并成原材料表了，这个怎么写分录？

郭老师 解答

2019-05-28 09:06

借原材料贷库存商品

放飞梦想 追问

2019-05-28 09:21

照之前那样的分录写的话，跟excle表格原材料表的结存金额对不上

郭老师 解答

2019-05-28 09:45

之前的库存有多少你转过去多少

放飞梦想 追问

2019-05-28 09:52

三月底暂估库存186834.14到了四月月红冲了暂估186834.14

郭老师 解答

2019-05-28 09:55

是发票到了吗？到了你按发票的做

放飞梦想 追问

2019-05-28 09:57

是的

放飞梦想 追问

2019-05-28 09:57

这个月库存是204491.22

郭老师 解答

2019-05-28 10:21

库存全部转原材料

放飞梦想 追问

2019-05-28 10:46

我是这么写的，但是到最后和原材料表的结存对不上。老师，你能不能帮我把所有的分录帮我写一下，谢谢。因为我现在还没有思路。

郭老师 解答

2019-05-28 11:03

那里对不上
库存转原材料之后和库存商品没关系了

放飞梦想 追问

2019-05-28 11:49

老师，麻烦看一下我写的这些分录对吗？还要不要结转主营业务分录，写的话那怎么写，金额看哪里的金额

郭老师 解答

2019-05-28 12:56

第二个图片3不需要暂估进项税
第一个红冲暂估库存你需要做一个库存商品入库

放飞梦想 追问

2019-05-28 14:17

做一个库存商品入库怎么写分录

郭老师 解答

2019-05-28 14:20

借库存商品贷应付账款