冲减管理费用 但是金蝶系统凭证汇总表和利润表里的管理费用不一致 如果管理费用用红字冲减的话,库存现金就冲没有了
장 신 영
于2019-05-27 17:47 发布 1769次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-05-27 17:59
你的管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目。你的利润表是正确的,只是明细账不对,去修改下凭证就可以了。
利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系,一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方,结转损益用系统结转损益的功能进行结转。
损益是自动结转的,和借贷方发生额不一定一样
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