冲减管理费用但是金蝶系统凭证汇总表和利润表里的管理费用不一致如果管理费用用红字冲减的话，库存现金就冲没有了

朴老师

职称：会计师

2019-05-27 17:59

你的管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目。你的利润表是正确的，只是明细账不对，去修改下凭证就可以了。
利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系，一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方，结转损益用系统结转损益的功能进行结转。
损益是自动结转的，和借贷方发生额不一定一样

精选问题

老师，今年1月份的进项票能在2024年12月份抵扣吗问

今年1月份的进项票，不能在2024年12月份抵扣答
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您好，没有到货，我们款付了么，不要入库分录借：应付账款贷：银行如果款也没有支付，就不用写分录答
老师您好，请问：公司1年都没收到房租、水电费发票，也问

同学，你好没有支付，原因是什么？答
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同学，你好是可以用公司办理贷款分期的答
调整凭证租金费用原是：借：预付账款 100 问

你好，这个以前年度损益需要调整到利润分配里面去。答

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