老师，18年年底报申报的表中，业务招待费是116618元，后来发现有一张86992元的票，是公户付到对方个人卡了，税局不认这张票，现在汇算清缴，表中的期间费用明细表A104000中的业务招待费填原来的116618元呢？还是减去86992后的29626元呢？表A105000纳税调整明细表中的业务招待费怎么填？是填116618还是116618的60%，还是填29626还是29626得60%呢？

名字神马的 追问

2019-05-28 12:30

老师，期间费用明细表和纳税调整明细表都填29626吗？

名字神马的 追问

2019-05-28 12:32

老师，期间费用明细表业务招待费填29626后，最下边的其他用不用改呢？不改的话和账上的总数不一样了，账上那会是按116618

文文老师 解答

2019-05-28 12:45

期间费用明细表业务招待费都填29626，最下边的其他也修改，同时请自己做好备查，方便日后查询与解释。