我们是小规模，2018年10月有一笔资产报废，做账时未将当月减少的固定资产折旧计入累计折旧科目，现在发现这个问题应该怎么补救啊？

张娟 追问

2019-05-28 17:03

累计折旧少记录了

朴老师 解答

2019-05-28 17:04

那你通过以前年度损益调整调过去就可以了

张娟 追问

2019-05-28 17:04

当月减少的资产当月应该还要计提的，我没加当月计提，所以账上少记了一个月的计提

朴老师 解答

2019-05-28 17:05

通过以前年度损益调整调过去就可以了

张娟 追问

2019-05-28 17:06

怎么做账啊

朴老师 解答

2019-05-28 17:07

借以前年度损益调整贷累计折旧    借未分配利润贷以前年度损益调整

张娟 追问

2019-05-28 17:08

金额就只写少记录的折旧金额吗？

张娟 追问

2019-05-28 17:09

还是要把之前的账全部反做一遍然后在重新做一遍正确的呢？

朴老师 解答

2019-05-28 17:16

不用的，按我说的做就可以了

张娟 追问

2019-05-28 17:22

好的

朴老师 解答

2019-05-28 17:25

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