冲减管理费用，但是金蝶系统凭证汇总表和利润表里的管理费用不一致 如果管理费用用红字冲减的话，库存现金就冲没有了

장 신 영 追问

2019-05-29 16:50

管理费用记借方负数，库存现金就取不到数字了

耿老师 解答

2019-05-29 16:52

你好！那就取不到数据了？

장 신 영 追问

2019-05-29 17:01

库存现金少了啊，，本来收到现金了，如果这样做账，库存现金就没有了

耿老师 解答

2019-05-29 17:04

你好！你的现金还是500啊。明细账是按科目的金额取值，不是按凭证底下的合计金额。

장 신 영 追问

2019-05-29 17:08

我知道啊，就是明细账上的库存现金400不见了

장 신 영 追问

2019-05-29 17:16

明细账上的库存现金就成了负数了

耿老师 解答

2019-05-29 17:20

你是怎么做的凭证，做好后把截图发我看一下。

장 신 영 追问

2019-05-29 17:52

刚看了一下，你说的对着了，可能之前没有刷新
现在还有就是供应商给我们开的发票和他们发回来的货不一致。金额和物品都不一样。怎么做账

耿老师 解答

2019-05-29 17:55

你先要确定哪个是正确的。

장 신 영 追问

2019-05-29 18:00

他开的发票内容都是合同里的，就是现在发回来的货和他现在开的发票不一致，我们现在付款了要做账

耿老师 解答

2019-05-29 18:04

您好，根据你们实际收到的货，让对方重新开发票。

장 신 영 追问

2019-05-29 18:59

如果这样就和合同要求付款的金额不一样了

耿老师 解答

2019-05-29 19:58

你总金额一致就可以了