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所得税费用是按季度计提，如果三个月结转损益类的时候，有个月是本年利润是借方余额，是亏损的话。那么计提所得税费用的时候这个月利润总额应该是不需要算到这三个月的总和里面去吧？就算两个月的利润总额就可以了吧？然后再乘以税率得出所得税费用吧？
肖肖
于2019-05-29 23:16 发布 1167次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-05-29 23:30
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精选问题
老师，你好，请问一下，我企业是运输行业的个体户，开发 问
可以的，可以这么做的。 答
原来买了材料，进项税也做了抵扣，分录是借主营业务 问
你好，你借，预付账款， 贷主营业务成本，应交税费，应交增值税，进项税额转出。 答
老师， A公司租用了房东的房子，房东给A公司开房屋租 问
你好，是的a公司也是正常开开，水电费和房租 是需要结转成本的。 答
您好，老师，我们是位于上海的一家子公司，然后母公司 问
你好，那就子公司给母公司开发票，子公司确认收入 答
老师，您好，我想问一下，一个公司的应收账款要确认坏 问
需要提供的证明材料 合同、协议或说明：相关事项的合同、协议或说明文件 。 破产清算公告：如果债务人破产清算，需要提供人民法院的破产、清算公告 。 法律文书：如果是诉讼案件，需要提供人民法院的判决书、裁决书或仲裁机构的仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书 。 工商证明：如果债务人停止营业，需要提供工商部门注销、吊销营业执照的证明 。 死亡或失踪证明：如果债务人死亡或失踪，需要提供公安机关等有关部门的证明 。 债务重组协议：如果涉及债务重组，需要提供债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明 。 答
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