请问18年为亏损，利润分配就为负数，19年盈利了，18年未分配利润那里一直为负数？不用去做什么？

???????? 追问

2019-05-30 10:38

对呀  年末结转之后，就到未分配利润去了，未分配利润还是为负数呢，额 应该是18年为亏损，19年盈利了，结转到未分配利润去了之后，未分配利润那里就为正数了，表示盈利了。

???????? 追问

2019-05-30 10:40

但是老师，我19年才把账接回来，但是发现之前18年代账公司的本年利润没有结转，我接回来的科目余额表上的余额还是为负数，没有结转到未分配利润里面去，请问这是只有等到19年年末才能结转了吧？现在不能结转了哈？

暖暖老师 解答

2019-05-30 10:42

那这个问代理记账公司怎么做
现在还可以

???????? 追问

2019-05-30 10:47

现在19年都已经过了一个季度了，还能结转？比如18年本年利润为亏损，金额为-30万
本年利润结转
借：利润分配-未分配利润 -30万
贷：本年利润  -30万
还能这样结转？做到5月份的账里可以？也是先结转当月的损益之后，再结转18年的利润吧？

暖暖老师 解答

2019-05-30 11:00

可以的，你说的非常的对

???????? 追问

2019-05-30 11:05

可是期末余额为负数，为-30万
本年利润结转时，这里是填-30万还是30万呢？是这样？
借：利润分配-未分配利润 -30万
贷：本年利润 -30万
还是借：利润分配-未分配利润 30万
贷：本年利润 30万
现在是余额在贷方，-30万

暖暖老师 解答

2019-05-30 11:19

原来是负数就写负数，结平就可以

???????? 追问

2019-05-30 17:49

我现在把18年亏损的在4月的账里结转到未分配利润去的，但是发现利润表上有这笔未分配的数据，这样子不对吧？就是利润总额那里的本年累计金额那里有这笔未分配利润的数，是不是不对？

暖暖老师 解答

2019-05-31 05:08

与今年的利润表无关的