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老师，我们公司员工差旅的住宿费实际报销金额小于开票金额，开具专票，怎么账务处理？按实际报销的做进项吗？还是按票面的做进项后转出？
杨梦瑶
于2019-05-30 15:19 发布 2213次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-05-30 15:27
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