老师，我司（高新企业.，18年刚通过的）请问因为17年的一笔费用没在17年冲，我18年直接冲借管理费用了（红字），贷应付账款红字，科目错了，因为这样导致我账面上的研发费用少了。事务所在处理这笔的时候没调整，相当于研发费用一样，在管理下其他科目对抵了，请问我是否需要改18年的账？非常着急，税局年报还为报，新手

2320885989 追问

2019-05-30 18:04

审计过了，就不能任意修改是什么意思？报备过是经过什么处理了吗？

2320885989 追问

2019-05-30 18:05

但是我这笔费用确实是红冲掉的了，难道要在管理费用下对抵其他二级吗？

武老师 解答

2019-05-30 18:13

你这个分录不是审计人员没给你修改吗，你现在不是已经经过审计了吗

2320885989 追问

2019-05-30 18:32

是吖，他们先做审计再做的汇缴，现在发现这个他们让我改账

武老师 解答

2019-05-30 20:34

那你按他们的这个要求改就可以啊，同学