年度终了，才会结转本年利润至利润分配-未分配利润吗？平常不结转的吗？

红山果果 追问

2019-05-31 09:23

那我想问一下，不结转的话，现在有个问题，老师你听我细说，我公司新开办，3月份的，账面现金为100000,购入固定资产40000,其它应付20万，计提工资没有发放10000,本年利润借方70000,这几个数据，在资产负债表应该怎么体现

bamboo老师 解答

2019-05-31 09:24

货币资金 100000  固定资产40000
其它应付200000  应付职工薪酬 10000  未分配利润 -70000
资产=负责+所有者权益   都是140000

红山果果 追问

2019-05-31 09:26

以前用记账软件，这些在资产负债表上自动生成，我现在用手工账，像现金，固定资产，其他应付，应付薪酬，在资产负债表中都可以找到对应科目，那么本年利润那70000在资产负债表中应该怎么计入

bamboo老师 解答

2019-05-31 09:27

前面给您写了啊
未分配利润 -70000

红山果果 追问

2019-05-31 09:29

本年利润没有结转啊，这个未分配利润不是利润分配-未分配利润下的二级科目？还是要在本年利润下设置未分配利润的二级科目

bamboo老师 解答

2019-05-31 09:30

未分配利润是利润分配-未分配利润下的二级科目 您资产负债表上没有这个栏次么？
这个是自动默认的 本年利润就填在未分配利润栏次

红山果果 追问

2019-05-31 09:31

直接填写就行吗？以前直接生成，现在开始手工，感觉不懂的还有好多

bamboo老师 解答

2019-05-31 09:32

是的 直接填写就好了 那你可以弄个记账软件继续做账的啊

红山果果 追问

2019-05-31 09:33

我觉得手工账也挺好的，可以弥补以前好多不怎么懂的东西

红山果果 追问

2019-05-31 09:33

我接手后公司账面上没有一分钱，我指的是公户，这样正常吗？

bamboo老师 解答

2019-05-31 09:34

嗯 这样的话 懂的比较多 就是刚开始麻烦点