2018年计提的费用挂帐未付（没发票），汇算清缴时发现该笔费用可以不用支付，纳税调整已调增了该笔费用，挂帐的如何处理？

悠然自得 追问

2019-05-31 09:33

如何冲？冲“利润分配-未分配利润”吗？

月月老师 解答

2019-05-31 09:49

你好，你当时是怎么做的分录。

悠然自得 追问

2019-05-31 09:53

借：经营费用
贷：应付帐款

月月老师 解答

2019-05-31 09:59

你好，对冲就行了。

悠然自得 追问

2019-05-31 10:08

对冲是经营费用减少，这不影响2019年的损益吗？

月月老师 解答

2019-05-31 10:24

你好，使用利润分配-未分配利润代替。