老师，我想问一下，公司的监控音响设备是固定资产吗？

秋 追问

2019-05-31 14:43

一个是113800，一个是98800

月月老师 解答

2019-05-31 15:08

你好，都是要计入固定资产的。

秋 追问

2019-05-31 15:19

老师，我想问一下，我们主要做市场管理，小规模，最近租赁了一片地，年租金30万，想做小超市，这算其他业务成本还是主营业务成本？

月月老师 解答

2019-05-31 15:44

你好，可以计入其他业务成本。

秋 追问

2019-05-31 15:47

老师，如果计入主营业务成本，后期收到收入能不能抵消主营业务成本？

月月老师 解答

2019-05-31 16:02

你好，后期收入收入，要开票计入其他业务收入的。

秋 追问

2019-05-31 16:11

老师，资产负债表的未分配利润期末减期初不等于利润表的净利润。上个月还一样呢，这个月差一万多，从哪个科目找问题？

月月老师 解答

2019-05-31 16:12

你好，是否有以前年度损益调整。

秋 追问

2019-05-31 16:13

老师，没有调整。上个月还好着，这个月就不一样了，我应该从哪里找找问题？

月月老师 解答

2019-05-31 16:14

你好，损益都结转了吗

秋 追问

2019-05-31 16:15

全部结转了。没有需要结转的科目了。资产负债表的资产和负债全相等。

月月老师 解答

2019-05-31 16:23

你好，我看一下利润表和资产负债表。

秋 追问

2019-05-31 16:59

老师，这个是这个月的报表。

月月老师 解答

2019-05-31 17:03

你好，上个月的资产负债表给我再看一下。

月月老师 解答

2019-05-31 17:04

你好，这个月的科目余额表，我看一下。

秋 追问

2019-05-31 17:05

老师，这是4月份的报表。