就是之前会计公司给做的账，一直0报没收入，但是有社保公积金，所以法人给公司打款用来扣公积金社保

答疑佘老师 追问

2019-05-31 13:45

但是会计公司给做的太乱了，银行现金都是负的，应收应付预收预付其他应收应付一大堆乱七八糟，所以我们就把账拿回来重新建账了.建的时候以为老板打给公司的钱永远不会还回去了，就把其他应付归0啦，但是现在老板说下月要公司还回去，可是账上其他应付贷方已经没数了。这个怎么调整期初的其他应付款啊？具体分录怎么做？

bamboo老师 解答

2019-05-31 13:49

其他应付款归0 当时冲减的什么科目

答疑佘老师 追问

2019-05-31 13:50

现金呀

bamboo老师 解答

2019-05-31 13:51

这种情况的话 您只能查账整理前期的账 然后再做对应的账务处理 不能直接这么冲减

答疑佘老师 追问

2019-05-31 13:59

现在重新从1月份梳理可以吗，已经报了一个季度的财务报表了，有影响吗

bamboo老师 解答

2019-05-31 14:01

1月份初的余额正确的么 如果不正确 那就只有从前面开始查了 报了一个季度的财务报表了，没有影响
查到问题后做分录调整

答疑佘老师 追问

2019-05-31 14:15

那现在只有按照以前会计公司的错误的数据重新一月份建账，慢慢通过分录能调多少调多少，是这样吗

bamboo老师 解答

2019-05-31 14:17

您前面年度的帐没有拿回来么？如果拿回来了 前面的也应该清查核对