老师之前做了暂估了没有票，如果直接冲库存会变成负数 那怎么做现在

会计学堂125 追问

2019-05-31 16:40

那没有回来不冲怎么弄 不能一直挂那边吧

会计学堂125 追问

2019-05-31 16:40

那没有回来不冲怎么弄 不能一直挂那边吧

会计学堂125 追问

2019-05-31 16:40

那没有回来不冲怎么弄 不能一直挂那边吧

maize老师 解答

2019-05-31 16:42

那就按你们实际库存入账，不做暂估，你要是付款就冲回你入库那个往来就可以这样就平了

会计学堂125 追问

2019-05-31 16:47

你是说现在19年不做暂估吗
:
然后现在如果有票就冲以前暂估吗

maize老师 解答

2019-05-31 16:53

不是，你要是确定你没有发票就不用做暂估，做账就这样，暂估那个应付账款挂不是供应商

会计学堂125 追问

2019-05-31 16:55

关键是之前做了怎么办

没挂供应商头上
之前是代理记账做的，

maize老师 解答

2019-05-31 16:57

冲回重新做挂供应商

会计学堂125 追问

2019-05-31 21:04

重新做供应商什么意思怎么挂供应商头上
老师怎么冲，直接做借库存贷应付吗

maize老师 解答

2019-06-01 09:37

你之前暂估挂啥，现在就冲回，你实际有发生，那就做借库存商品 贷应付账款 xx供应商