老师 你好 我想问问我管着南厂和北厂的账目 南厂退的货款客户从北厂扣除了 我怎么从应收里调一下 现金会计也是管着南北厂

海阔天空 追问

2019-06-01 15:52

是的

海阔天空 追问

2019-06-01 15:53

也有业务往来

耿老师 解答

2019-06-01 15:56

你好！你就通过往来款做账，但是要有三方协议，否则三流不一致存在查账风险

海阔天空 追问

2019-06-01 15:58

我就是问内帐 不报税

海阔天空 追问

2019-06-01 16:00

麻烦老师帮我走平喽就好 谢谢

耿老师 解答

2019-06-01 16:02

你好！通过其他应收款和其他应付款做账就可以，北厂做其他应收

海阔天空 追问

2019-06-01 16:04

贷是其他应收账款 借是啥科目

耿老师 解答

2019-06-01 16:13

你好！借方是 应收账款

海阔天空 追问

2019-06-01 16:13

是借应付账款 南厂吧

耿老师 解答

2019-06-01 16:15

你好！ 南厂退的货款客户从北厂扣除了  就是减少了北厂的应收账款不是吗？借：应收账款 —客户  贷：其他应收款—南厂

海阔天空 追问

2019-06-01 16:17

谢谢老师

耿老师 解答

2019-06-01 16:18

不客气欢迎下次提问