送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-03 09:20

出差话是可以抵扣,招待不能抵扣,你进项税额转出,申报的时候附表2有进项税额转出一栏你填写下

丑小鸭 追问

2019-06-03 09:25

不是出差。就是招待。因为新手不知道这个进项不得抵扣,现在看才发现,还是2018的发票,已记2018年12月份账,现在怎么处理呢。进项已经抵扣

maize老师 解答

2019-06-03 09:28

你申报附表2进项税额转出填写,那个做账做借以前年度损益调整 贷进项税额转出 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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只能计入业务招待费,属于业务招待
2018-06-19 10:20:14
你好! 是的, 可以先记入预付账款科目。等取得发票再记入管理费用
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你好 是员工的出差发生的记差旅费 
2022-03-22 12:05:17
你好,员工聚餐不属于招待费的
2020-04-14 13:56:15
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2022-03-22 12:03:01
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