有一家公司A转账给我们 只是在我们这里过一下账 然后我们把这笔钱让转给B，那这分录怎么写啊？

老大 追问

2019-06-03 12:11

但是这是两笔银行回单  一笔是A支付给我们的  另外一笔是我们支付给B的

老大 追问

2019-06-03 12:12

二级明细不一样

老大 追问

2019-06-03 12:13

收到A转款时  借银行存款  贷其他应付款--A公司

老大 追问

2019-06-03 12:14

再把这笔款转给B公司  B公司就给我们开了专票

老大 追问

2019-06-03 12:15

对公来讲的话  相当于就是我们跟B公司产生了销售行为

老大 追问

2019-06-03 12:15

那A公司给我们转的这笔钱就一直挂在账上了

暖暖老师 解答

2019-06-03 12:38

是的，但是也没办法，要不就不过帐

老大 追问

2019-06-03 12:40

对公打过来的

暖暖老师 解答

2019-06-03 13:06

那相当于你们的成本费用

老大 追问

2019-06-03 13:07

怎么做

暖暖老师 解答

2019-06-03 13:08

借费用或者成本
贷银行存款

老大 追问

2019-06-03 13:09

A公司转过来的款我做成费用？

暖暖老师 解答

2019-06-03 13:10

发票对方开给了你呀

老大 追问

2019-06-03 13:10

B公司给我们开的票

暖暖老师 解答

2019-06-03 13:11

是的，那不就是我们的费用或者成本？要不发票怎么办

老大 追问

2019-06-03 14:10

就是A公司转给我们的款做成本费用？还是转给B的做成本费用？

暖暖老师 解答

2019-06-03 14:13

A转给你们的做收入，B的发票做成本

老大 追问

2019-06-03 14:14

分录怎么做呢

老大 追问

2019-06-03 14:14

两个也许

老大 追问

2019-06-03 14:14

两个业务

暖暖老师 解答

2019-06-03 14:14

收入和成本的分录就可以

老大 追问

2019-06-03 14:15

具体分录怎么做

暖暖老师 解答

2019-06-03 14:18

借银行存款
贷营业收入
应交税费-销项税额
借主营成本
贷库存商品

老大 追问

2019-06-03 14:19

感觉怪怪的

暖暖老师 解答

2019-06-03 14:20

是的，但是没有别的更好的处理